薪酬分摊计提基数部分进入借方、部分进入贷方

        业务场景：正常情况下，薪资分摊的计提基数都是要全额进入借方或者贷方，但是在某些及其特殊的情况下，部分计提基数进入借方、部分计提基数进入贷方。我们正常设置好了后，系统会提示：分类定义xxxx等错误，原因是部分计提基数没有找到对应的会计科目。

        解决措施：

方法1，借贷应该相等，可以通过计提基数哪里去灵活加减得到要计提的基数。

方法2，可以通过设置默认进入的科目，进行抵消。如下图，分类定义借方进入的科目后，其他部分进入借方的招商银行科目；分类定义贷方进入的科目后，其他部分进入贷方的招商银行科目。生成凭证的时候进行抵消分录即可。（推荐）

        如果发现没抵消，在转换模板哪里进行配置，勾选“借贷方向不一致时合并分录”即可。

解决思路：周郑

技术支持：用友NC

测试验证：樊星